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关于2017年吐鲁番市本级财政预算调整方案的报告
2018-02-10  来源:吐鲁番市财政局
[字号: ]
 索 引 号 GG001-4100-2018-00003  公开方式 主动公开  公开日期 2018-02-10
 发布机构 吐鲁番市人民政府网

关于2017年吐鲁番市本级财政预算调整方案的报告     

2018年1月13日在吐鲁番市第一届人大常委会第十九次会议上     

吐鲁番市财政局     

     

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:     

受市人民政府委托,向本次会议报告2017年吐鲁番市本级财政预算调整方案,请预审查和批准。     

年初经市一届人大三次会议批准,2017年全市一般公共预算收入目标任务为347546万元,比2016年决算数324874万元增长6%。市本级一般公共预算收入目标任务为49236万元,比2016年决算数46449万元增长6%。今年以来,在市委的坚强领导、市人大及其常委会的有力监督下,市人民政府及其财税部门紧紧围绕市人大一届三次会议确定的目标任务,坚持以提高发展质量为中心,着力厚植财源,强化整合盘活,优化支出结构,落实“三保”责任,确保重点支出,防范财政风险,促进全市经济平稳健康发展。2017年全市一般公共预算收入完成361769万元为年初预算347546万元的104.09%,同比增长10.34%,增收33898万元;全市一般公共预算支出完成885613万元为年初预算588977万元的150.36%,同比增长16.72%,增支116860万元。市本级一般公共预算收入完成63414万元,为年初预算的128.8%,同比增长36.5%,增收16965万元;市本级一般公共预算支出完成137639万元,为年初预算的134.8%,同比增长18%,增支20971万元。     

同时,全市争取上级支持工作卓有成效。2017年全市收到补助资金463669万元,比上年决算391940万元增加了71728万元,增长18.3%,进一步提升了财政公共服务能力,夯实了发展基础。     

在预算执行中,根据财政收入形势和对市本级财力的预测,结合全市经济社会发展中出现的新情况,需对今年财政预算作适当调整。     

一、调整预算的主要原因     

1、根据全市经济收入形势向好,收入较去年同期大幅增长,但与年初预算有差额。     

2、实施新的分税制体制后,由原来分税改为上解而使收入增加。     

3、经过多方共同努力,2017年争取上级补助资金较去年增加。     

4、2017年通过努力争取地方政府新增债券资金收入。     

5、经济社会发展中新增一些必不可少的支出项目,确需财政安排资金。     

由于上述因素影响,建议调整市本级收支预算。     

二、市本级收支调整     

(一)收入及财力调整     

1. 一般公共预算收入。市本级一般公共预算收入由年初预算49236万元调整为63414万元,调增14178万元。     

2、调入资金由年初预算28535万元,调整为0万元,调减28535万元。     

3、上解收入由367万元,调整为8190万元,调增7823万元。     

4、上级补助收入由23984万元调整为67607万元,调增43623万元。     

5、地方政府新增债券资金收入13500万元,调增13500万元。     

根据以上调整事项,依据市级重点税源情况及当前税收入库情况,市本级财政收入由年初预算102122万元调整为152711万元,调增50589万元。     

(二)支出调整情况。     

1、今年加大民生支出,先后出台并执行了高中教育经费保障、贫困家庭子女困难补助、农村学前双语教育补助政策,以及对困难残疾人和重点残疾人困难补助等方面支出,均为2017年年初预算中未安排而增加的项目。     

2、公检法司部门新增津贴及辅警津补贴、引进人才和人员调动等工资福利待遇方面支出,虽在2017年年初预算中已安排,但由于工作需要而增加预算的项目。     

3、飞机场航线补贴、教育培训中心、扶贫巩固等支出,在年初预算中未安排或未足额安排,造成支出项目大幅增加。     

4、自治区专项补助资金安排用于指定的实施项目中,主要是教育、社会保障和就业、纺织服装产业发展、农村公路建设、维稳等方面的支出。     

鉴于上述因素,一是根据市本级财力情况,调整财政支出:市本级地方一般公共预算支出由年初预算102122万元调整为147791万元,调增45669万元;置换政府债券资金支出2500万元,调增2500万元;上解上级支出2255万元,调增2255万元;补助下级支出9763万元,调增9763万元。二是调整年初预算。对年初预算安排未执行、一次性执行完毕的项目结余指标和按照自治区压减一般性支出压减的指标14571.9万元进行调整,用于市委重点项目支出。     

综上述调整方案,调整后2017年财政收支相抵后,结余554万元结转下年使用。     

(四)债务预算调整情况。     

根据新增债券使用的相关规定,今年债务预算安排用于政务服务中心项目的1000万元,因项目未按进度完成,建议调整933万元用于质量技术监督检验检测项目建设,即将“2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”科目调整为“2011799其他质量技术监督与检验检疫事务支出”。     

三、政府性基金预算调整     

(一)市本级收入调整情况。     

1、2017年市本级政府性基金预算收入由年初预算为395万元调整为876万元,调增481万元。     

2、上级补助资金677万元,调增677万元。根据目前政府性基金预算收入情况,政府性基金预算总收入调增1158万元。     

(二)市本级支出调整。根据今年收入情况,政府性基金预算支出由年初预算395万元调整为764万元(含补助区县支出388万元)。     

综合上述调整方案,政府性基金预算总收1553万元,调增1158万元;政府性基金预算支出864万元,调增369万元;收支相抵结余689万元结转下年用于政府性基金收入对应的支出。     

四、国有资本经营预算不作调整     

五、社会保险基金预算不作调整     

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:我们将在市委的领导下,在市人大及其常委会的监督下,继续开拓创新,真抓实干,将市人大确定的各项工作任务落到实处,全面完成全年财政收支任务,推进财政良性发展进程,促进吐鲁番市经济社会跨越式发展。     

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