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吐鲁番市发展和改革委员会2016年度部门决算
2017-10-30 17:31  来源:吐鲁番市发展和改革委员会   (点击: )
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一、基本情况  

市发展改革委总编制57名,行政编制41名(参公6名),事业编制16名(工勤编4名、自收自支编2名)。目前,机关在职人员41名。委下属全额事业单位全社会节能监察局编制4名,实有1名;价格认证中心编制3名,实有2名;经济信息中心编制5名(自收自支2名),实有2名;委参照公务员管理事业单位重点项目管理办公室编制4名,实有4名;粮结中心编制2名,实有2名。现有县处级领导7名(党组书记、副主任买合木提·艾外都拉;党组副书记、主任朱国锋;党组成员、副主任刘勇智;党组成员、副主任鲍爱华;党组成员、副主任李宾(湖南挂职),调研员陈俊庆、副调研员李运翔),目前党组成员、价监局局长空缺。少数民族干部13人,占比32%。  

二、主要职能:  

1、研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;研究提出和组织实施重点专项规划,衔接、平衡各县(区)及主要行业的规划。进行宏观经济的监测、预测、预警和综合分析,提出促进全市国民经济持续快速协调健康发展的政策建议。  

2、研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订全市综合性经济体制改革方案,参与有关专项经济体制改革方案。  

3、负责全市价格宏观管理和综合平衡,研究提出价格措施,调控全市价格总水平,组织实施国家和自治区的价格调整方案;制定和调整全市管理的重要商品价格与重要收费,以及政府定价分级管理目录和管理办法。组织实施价格检查监督工作,依法查处价格违法行为。指导管理关系国计民生的重要产品的地区储备。负责全市国民经济动员办公室的工作。  

4、研究提出全市全社会固定资产投资总规模和投资方向,规划重大项目和生产力布局;编制和下达全市固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划,负责全市重大项目的管理和组织协调;按照管理权限,负责审核上报、审批、核准、备案基本建设投资项目,审查、审批项目初步设计,负责重大项目招投标活动有关监督管理工作;负责全市重大建设项目稽察工作。  

5、研究提出利用外资的发展战略和结构优化的目标和政策;监测国外资金利用和全市外债结构优化状况;按照管理权限,负责审核上报国外政府贷款、审批核准外商直接投资、境外投资项目;会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目;会同有关部门做好国内招商引资工作;负责全市外资贷款项目监管工作。  

6、搞好全市粮食宏观调控;负责全市粮油指导、监督和科学安全储粮,保证军队用粮、救灾以及退耕还林等军需民用;配合有关部门管理国有粮食收储企业,管理下拨的各项粮食补贴资金及地方粮食风险基金;提出地区粮食流通体制改革方案和粮食行业管理办法,并组织实施;做好粮油质量标准的管理,协调与指导全市粮油质量监督;研究提出流通市场设施规划和市场布局(包括粮油批发交易市场体系建设)。  

7、承办市委、政府交办的其他事项。  

与上年相比,机构无变化,我单位新招录公务员4人,事业管理岗1人,增加退休人员8人。  

三、部门决算单位构成  

纳入吐鲁番市发展和改革委员会2016年部门决算编制范围的名单:吐鲁番市发展和改革委员会  

四、吐鲁番市发展和改革委员会2016年度部门决算报表  

1、收入支出决算总表  

2、财政拨款收入支出决算总表  

3、收入支出决算表  

4、收入决算表  

5、支出决算表  

6、支出决算明细表  

7、基本支出决算明细表  

8、项目支出决算明细表  

9、项目收入支出决算表  

10、行政事业类项目收入支出决算表  

11、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  

12、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

13、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  

14、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表  

15、其他收入明细情况表  

16、资产负债简表  

17、2016年度财政拨款“三公”经费支出明细表  

18、资产情况表  

19、基本建设类项目收入支出决算表  

20、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

21、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表  

22、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表  

23、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表  

24、财政专户管理资金收入支出决算表  

25、国有资产收益征缴情况表  

五、收入支出预算执行情况说明  

(一)收入支出预算执行情况说明  

2016年支出预算金额:6661.06千元,2010401款中工资福利支出:5417.8千元,商品和服务支出:20.5千元,对个人及家庭的补助支出:950.8千元拨款  

(二)收入支出执行情况  

一般公共预算财政拨款基本收入:2010401款:9229164.8元,2100501款:行政单位的医疗378924元,2100503款:公务员医疗补助期92928元,2210201款:住房公积金336661元,机关事业单位基本养老:1528087元,收支平衡。  

一般公共预算财政拨款收入计19492837.48元,其他收入总计628016.24元(包括财政拨款的其他收入400000元),总收入20120853.72元,其他资金结余1849509.14元。  

2016年于2015年度对比,总收入比上年少拨付少了12963647.88元,减少比例为39.1%。总支或出比去年少14227713.28元,比例41%,主要原因项目前期费减少。  

1.收入支出与预算对比分析  

预、决算差异情况:2016年决算数合计2892981.86元,2010301款中工资福利支出:1607715.12元,商品和服务支出:145569.01元,对个人及家庭的补助支出:135483.5元,预算比决算总合计高了1207608.14元,主要是人员调出及退休职工转到社保上。  

2.收入支出结构分析  

1、2016年收入支出:2130101款人员收入9229164.8元占总收入支出的65.29%,行政医疗、医疗补助、养老金、抚恤金等1696939元占总收入支出的43.84%,2210201住房公积金33661元占总收入支出的4.8%  

2、三公经费支出情况:业务招待费2016年19368元,2015年61214元,比去年下降31.6%;车辆运行费2016年248398.50,比去年增加了30.4%。  

(三)年末结转和结余情况  

我委2016年财政拨款结余1849509.14,2016年其他收入结余400000元。  

(四)资产负债结构情况  

2016年固定资产值5736300.75元,银行存款2160670.70元。  

预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。  

预算收入完成率=100%  

预算支出完成率=100%  

七、专业名词解释  

无  

八、其他重要事项的情况说明  

无  

来源:吐鲁番市发展和改革委员会  

附件【新疆吐鲁番市发展和改革委员会(本级).xls
附件【新疆吐鲁番市发展和改革委员会(2016年决算).xls
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