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关于2015年吐鲁番市财政预算执行情况和2016年预算(草案)的报告
2016-02-01  
[字号: ]
 索 引 号 GG001-4100-2016-00001  公开范围 0  公开日期 2016-02-01

关于2015年吐鲁番市财政预算执行情况和2016年预算(草案)的报告      

2016年1月18日在吐鲁番市第一届人民代表大会第二次会议上      

吐鲁番市财政局      

各位代表:      

我受市政府委托,向大会作2015年吐鲁番市财政预算执行情况和2016年预算(草案)报告,请予审议。      

一、2015年全市财政预算执行情况      

2015年,市各级财政部门在市委、市政府的坚强领导下,在各级人大、政协的监督和支持下,面对经济下行压力的影响,财政部门深入推进财政改革,积极破解增收难题,始终坚持民生优先的理念,积极适应新常态,充分发挥财政职能作用。2015年公共财政预算收入完成302629万元,公共财政预算支出完成689506万元。为全市经济发展、社会稳定、民生建设提供了坚实的财力保障。      

(一)财政预算执行情况      

1、全市预算执行情况:      

收入情况:全口径财政收入515811万元,完成年初预算638754万元的80.8%,同比下降16.1%,减收98715万元。上划中央四税及上划自治区收入143202万元,较上年199757万元下降28.31%,减少56555万元。      

地方财政收入372609万元,完成年初预算421420万元的88.4%,同比减少10.2%,减收42160万元,其中:公共财政预算收入302629万元,完成年初预算341208万元的88.7%,同比减少4.9%,减收15583万元。其中:税收收入188744万元,同比下降8.3%,减收17031万元;非税收入113885万元,同比增长1.3%,增收1448万元。      

支出情况:地方财政支出746539万元,完成年初预算599337万元的124.5%,同比减少4.9%,减支38217万元,其中:公共财政预算支出689616万元,完成年初预算519125万元的132.8%,同比增长3.1%,增支20947万元。      

全市公共财政预算收支平衡情况:全市收入总计871221万元,其中:公共财政预算收入302629万元,自治区补助收入361973万元,上年结余18877万元,一般债券转贷收入165413万元,调入资金21115万元;支出总计847023万元,其中:公共财政预算支出689616万元,上解上级支出7501万元,一般债券转贷支出149906万元。收支相抵后,年终滚存结余24198万元,结转下年支出11783万元(均为自治区专项),净结余12415万元。做到收支平衡,略有结余。      

2、本级财政预算执行情况      

收入情况:地方财政收入36290万元,完成年初预算50262万元的72.2%,同比下降25%,减收12081万元,其中:公共财政预算收入35248万元,完成年初预算50050万元的70.4%,同比下降26.1%,减收12418万元。其中:税收收入26917万元,同比下降32.4%,减收12903万元;非税收入8331万元,同比增长6.2%,增收485万元。      

支出情况:地方财政支出88296万元,完成年初预算71139万元的124.1%,同比下降16.3%,减支17200万元,其中:公共财政预算支出85553万元,完成年初预算70927万元的120.6%,同比下降13.5%,减支13308万元。      

主要支出项目:      

教育支出12687万元,同比增长67.6%,增支5116万元;      

公共安全支出10895万元,同比下降2.0%,减支217万元;      

社会保障和就业支出5044万元,同比下降24.7%,减支1655万元;      

医疗卫生与计划生育支出8648万元,同比增长15.4%,增支1156万元;      

节能环保支出3406万元,同比增长70.1%,增支1404万元;      

城乡社区事务支出713万元,同比下降93.8%,减支10821万元;      

农林水事务支出8761万元,同比增长23.1%,增支1645万元;      

交通运输支出1175万元,同比下降73.1%,减支3200万元;      

资源勘探电力信息等事务支出2240万元,同比下降6.4%,减支154万元;      

商业服务业等支出2038万元,同比下降20.8%,减支534万元;      

住房保障支出2078万元,同比增长16.1%,增支288万元。      

公共预算收支平衡情况:本级财政收入总计107252万元,其中:公共财政预算收入35248万元,自治区补助收入43028万元,上年结余11112万元。支出总计104414万元,其中:公共财政预算支出85553万元,上解上级支出2211万元,结转下年使用资金2838万元(均为自治区专项),做到收支平衡。      

(二)政府性基金预算完成情况      

1、全市政府性基金预算完成情况      

收入情况:政府性基金收入69980万元,完成年初预算80212万元的87.2%,同比下降27.5%,减收26577万元。      

支出情况:政府性基金支出56923元,完成年初预算80212万元的71%,比上年116087万元下降51.0%,减少59164万元。      

全市政府性基金收支平衡情况:全市基金收入总计114064万元,其中:当年收入69980万元,上级补助收入8593万元,上年结余15204万元,政府性基金支出总计98432万元,其中:当年支出56923万元,上解上级支出231万元,调出基金20991万元,专项债券转贷支出20287万元,年终结余15632万元,(均为自治区基金专项结转)。      

2、本级政府性基金完成情况      

收入情况:本级政府性基金收入1042万元,完成年初预算212万元的491.5%,同比增长47.8%,增收337万元。增收的原因是:国网新疆电力吐鲁番供电公司城市公用事业电力附加费收入上缴。      

支出情况:本级政府性基金支出2743万元,完成年初预算212万元的1293.9%,同比下降58.7%,减少3892万元。      

本级政府性基金收支平衡情况:政府性基金收入总计5512万元。其中:政府性基金收入1042万元,上级补助收2960万元,上年结余1510万元。政府性基金支出合计3750万元,调出资金1007万元。收支相抵,年终结余1762万元(均为自治区专项),全部结转下年使用。      

(三)国有资本经营完成情况      

2015年吐鲁番市本级国有资本经营预算收入和支出均为20万元。原因:由于2015年市本级企业吐鲁番市国有资产投资经营有限责任公司账户被查封,企业经营困难,出现亏损,2015年的国有资本经营预算工作无法正常开展,收入和支出预算执行数为0。      

(四)社保基金预算完成情况      

1、全市社保基金完成情况      

收入情况:全市社保基金完成120927万元,完成年初预算的109.1%,其中:保险费收入完成81386万元,完成年初预算的109.3%,利息收入1355万元,为预算的59.4%,财政补贴收入25856万元,为预算的104%。      

支出情况:社会保险基金支出117180万元,完成年初预算的112.6%,其中:社会保险待遇支出110001万元,为年初预算的112.3%。      

收支平衡情况:社保基金收入120927万元,完成年初预算的109.1%,其中:保险费收入完成81386万元,完成年初预算的109.3%,利息收入1355万元,为预算的59.4%,财政补贴收入25856万元,为预算的104%。社会保险基金支出117180万元,完成年初预算的112.6%,其中:社会保险待遇支出为110001万元,为年初预算的112.3%。上年结余87945万元,当年收支结余实现3747.6万元,年末滚存结余实现91692万元。      

2、市本级社保基金完成情况      

说明:由于全市社会保险基金预算为汇总预算包括各区县及本级四个级次。其统筹级次均为地级统筹以上级次,为此各项基金预决算只有汇总表,无本级预算收入,社会保险基金预算无本级预算支出。      

总结过去的一年,在看到成绩的同时,我们的工作与市委、市政府及人大、政协的要求和各族人民的期望仍有一定差距,财政工作还存在一些困难和问题,主要是:受宏观经济环境影响,财政收支矛盾突出;资金使用效益还需提高;地方政府债务通过债券置换,一定程度上缓解了财政压力,但风险隐患依然存在;政府和社会资本合作模式(PPP)的推动,PPP改革试点领域的拓展等财政工作还需进一步落实,这些问题我们将高度重视,并采取有效措施加以解决。      

二、2016年财政预算(草案)      

2016年市财政工作指导思想:今年是全面深化改革的关键之年,也是“十三五”规划的开局之年,是吐鲁番爬坡过坎、转型升级的历史拐点,做好财政工作意义重大。财政工作按照市委、政府决策部署及市委(扩大)会议的要求,认真贯彻落实党的十八届五中全会、中央经济工作会议、自治区党委八届十次全委(扩大)会议精神,继续按照夯实“一个基础”、打造“三个版本”、建设“五个吐鲁番”的发展战略,主动适应新常态,深化财税体制改革,完善预算管理各项制度,推进预算公开透明;健全政府预算体系,加大预算统筹力度;优化财政支出结构,着力改善民生;加强地方政府性债务管理,切实防范财政风险,加快传统产业转型升级,做大做强优势产业,积极培育新的经济增长点,全力促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。      

目标任务:根据市委扩大会议确定的公共财政预算收入增长5%的目标任务,确定2016年全市公共财政预算收入目标任务为317760万元(含11项政府性基金收入),政府性基金收入79948万元。公共财政预算支出目标任务为555306万元,政府性基金支出54556万元。      

依据上述指导思想和目标任务,我们编制了吐鲁番市财政预算(草案)及市本级财政预算(草案)。      

(一)全市财政预算(草案)      

1、全市财政预算草案      

公共预算收入:2016年全市公共财政预算收入考核目标317760万元,增长5%,其中:市本级37010万元,高昌区78550万元,鄯善县115506万元,托克逊县86694万元。      

公共预算支出:2016年公共财政预算支出为555306万元(含11项转列公共预算基金),其中:市本级95660万元,高昌区167197万元,鄯善县162145万元,托克逊县130304万元。      

财政预算收支平衡情况:收入总计562691万元,其中:公共财政预算收入317760万元,预计上级转移支付补助及专项补助181215万元,下级上解专项38300万元,调入资金25416万元。支出总计562691万元,其中:财政预算支出555306万元(含自治区预补转移支付及专项资金),专项上解7385万元,做到收支平衡。      

2、本级财政预算(草案)      

公共预算收入:2016年市本级可用财力53871万元,同比上年预算数下降10.24%,减少6144万元,其中:市本级财政公共财政预算收入37010万元,同比2015年预算数50050万元,下降26.05%,减收13040万元;当年预计自治区一般性转移支付补助18861万元,包括所得税基数返还347万元,均衡性转移支付6339万元,固定数额补助7851万元,企事业单位划转909万元,预计市工商局、质监局下划补助3415万元,同时根据我市经济发展的迫切需要,增强市级宏观调控,在维持区(县)原分税制下,增加区(县)上解38300万元。当年财力92171(不含自治区专项补助资金),排污费专项列收列支2000万元。      

公共预算支出:总计92171万元(不含自治区专项补助),主要支出项目:      

(1)保机构正常运转支出66478万元;      

(2)农口支出1015万元;      

(3)教育支出1224万元;      

(4)文化事业支出1452万元;      

(5)公共安全支出1974万元;      

(6)干部教育、基层组织阵地建设等支出499万元;      

(7)科技专项支出300万元;      

(8)购置费300万元;      

(9)基本建设支出3300万元;      

(10)配套资金2363万元;      

(11)防范财政风险偿债准备金6043万元;      

(12)其他专项支出3413万元;      

(13)特色产业重点项目资金2810万元;      

(14)总预备费1000万元;      

本级财力支出合计92171万元。      

收支平衡情况:收入总计92171万元,其中:公共财政预算收入37010万元,预计上级一般性转移支付补助收入18852万元,下级上解收入38300万元,列收列支减排污费2000万元;支出总计92171万元,收支相抵后,做到收支平衡。      

(二)政府性基金预算(草案)      

1、全市政府性基金预算草案      

政府性基金预算收入:总计79948万元,比2015年预计完成数69980,增加9968万元,增长14.2%。      

政府性基金预算支出:总计54556万元(不含自治区补助),比2015年预计完成数(含自治区补助)减少2367万元,下降4.2%。下降的主要原因是:部分政府性基金收支纳入一般公共预算。      

政府性基金收入平衡情况:收入总计:95633万元,其中:政府性基金预算收入79948万元,上年结余15632万元,上级补助收入53万元。支出总计80001万元,其中:政府性基金预算支出54556万元,调出资金25416,政府性基金补助26万元,当年收支平衡,略有结余。      

2、本级政府性基金预算(草案)      

收入情况:总计7448万元。支出情况:总计7448万元。      

收支平衡情况:收入总计9210万元,其中:上年结余1762万元。支出总计9210万元,其中:政府性基金预算支出7448万元,上年结余支出1762万元,做到收支平衡。      

(三)国有资本经营预算(草案):      

按照2015年市本级企业经营情况测算,2016年市本级企业无法实现盈利,预计2016年国有资本经营收入预算和国有资本经营支出预算为0。      

(四)社会保险基金预算      

1、全市社会保险基金预算      

收入建议安排:2016年预计全市社会保险基金收入完成215763万元,比2015年增长178.5%。其中:保险费收入预算预计完成215762.7万元,为2015年的199.65%;利息收入1737万元,为2015年的131.11%;财政补贴收入41601万元,为2015年的160.89%。      

支出建议安排:213826万元,比2015年增长182.5%。      

预计增幅较大的原因主要根据机关事业单位基本养老保险改革的要求,新增编制机关事业单位基本养老保险基金预算,该险种无2015年执行数,为此造成预算增幅过大。      

收支平衡情况:收入总计215763元,比2015年增长178.4%。支出总计213826万元,比2015年增长182.4%,预计当年结余1937万元,预计实现年终滚存结余92415万元。      

2、本级社会保险基金预算      

收入建议安排:2016年形成机关事业单位基本养老保险基金市本级收入预算15826万元,其中:保险费收入14006万元,利息收入20万元,财政补贴收入1800万元。      

支出建议安排:2016年形成机关事业单位基本养老保险基金市本级支出预算15657万元,其中:基本养老金支出15657万元。      

收支平衡情况:收入总计15826万元。支出总计15657万元,预计当年结余169万元。      

各位代表,全面完成今年财政收支预算,深入推进财税体制改革,责任重大,使命光荣。我们要在市委、市政府的坚强领导下,自觉接受各级人大、政协的监督,改革创新,奋力拼搏,扎实工作,努力完成全年各项财政工作任务,为推进吐鲁番社会稳定和长治久安做出更大的贡献!      

以上报告,请予审议。    

来源:吐鲁番市财政局  

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